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RESOLUCION Nº 00001743-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Desarrollo Local solicitaron la compra de toners para atender las necesidades de sus respectivas áreas y/o dependencias - Pedido de Suministro Nº 0489 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1254 - Autorización de Compra Nº 73552); - Pedido de Suministro Nº 0490 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1319 - Autorización de Compra Nº 73554); - Pedido de Suministro Nº 0465 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0946 - Autorización de Compra Nº 73555);
       

  • que las compras se realizaron a ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
            

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil cuatrocientos cuarenta ($ 6.440) correspondiente a las facturas Nº 0003-00001060 de fecha 11/05/2018 ($ 940); Nº 0003-00001062 de fecha 11/05/2018 ($ 1.800); Nº 0003-00001063 de fecha 11/05/2018 ($ 3.700).
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 940);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.800);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 3.700).
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Innovación Productiva, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  30 de mayo de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] COSTA PAZ, JULIO QUINTO[Subsec. de Innovacin Productiva]
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