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RESOLUCION Nº 00001110-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de huevos, frutas y verduras para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0126 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0659 - Autorización de Compra Nº 73055 y 73061);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Distribuidora Mainqué", "ROSSI & ROSSI S.R.L.", "Puelche" y "Jezierski Lucas", siendo las únicas en haber presentado presupuestos las primeras dos, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Instituciones por medio de Nota Nº 033-DCyS-DC-18, junto a cuadro comparativo con los ítems más económicos y convenientes resaltados, para su evaluación. Además se aclaró que el importe total cotizado por los proveedores superó al importe del Pedido de Abastecimiento y al de la Contratación Directa;
     

  • que el área solicitante solicitó al  Departamento de Compras y Suministros realizar cambios en el Pedido de Abastecimiento, para que la compra no supere al presupuesto establecido, tal como consta en la Nota Nº 24-SDSDyC/DI-18. Por otro lado, en respuesta a la Nota del Considerando anterior informó que se proceda a realizar la compra a los proveedores que presentaron las ofertas más convenientes, tal como lo mostró el cuadro antes mencionado;
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintinueve mil seiscientos cuarenta y seis con treinta y siete ctvs. ($ 29.646,37) correspondiente a las facturas Nº 0004-00018959 de fecha 09/03/2018 ($ 4.825,42); Nº 0004-00018960 de fecha 09/03/2018 ($ 1.243,61); Nº 0004-00018961 de fecha 09/03/2018 ($ 4.130,26); Nº 0004-00018962 de fecha 09/03/2018 ($ 4.417,90); Nº 0004-00018963 de fecha 09/03/2018 ($ 2.386,47); Nº 0004-00018964 de fecha 09/03/2018 ($ 1.640,60); Nº 0004-00018989 de fecha 12/03/2018 ($ 1.039,12); Nº 0004-00018990 de fecha 12/03/2018 ($ 629,32); Nº 0004-00018993 de fecha 12/03/2018 ($ 3.427,48); Nº 0004-00018994 de fecha 12/03/2018 ($ 3.732,58); Nº 0004-00018995 de fecha 12/03/2018 ($ 2.173,61).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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