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RESOLUCION Nº 00001104-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la rotura de los camiones porta contenedores municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el municipio presta el servicio de alquiler de contenedores;
     

  • que era preciso y urgente cumplir con el cronograma de reparto de contenedores;
     

  • que por la rotura de los camiones porta contenedores con los que cuenta la Municipalidad, fúe necesario el alquiler en forma urgente de un camión porta contenedor;
     

  • que dicho camión se le alquilo a el proveedor  
     

  • que el proveedor relizó 20 (veinte) servicios de traslados de contenedores;
     

  • que presento factura "B" Nº 0002-00000131 de fecha  , por un monto de $ 14.520,00 ( catorce mil quinientos veinte) en concepto de de alquiler;    
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos catorce mil quinientos veinte  ($ 14.520,00) correspondiente a  la factura "B" Nº 0002-00000131 de fecha  , en concepto de alquiler de camión porta contenedor.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos desde marzo del 2017 hasta enero del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinte mil ciento quince con 18/100 ($20.115,18), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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