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RESOLUCION Nº 00001076-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de artículos de audio, con adquisición a través de fondos del convenio SENAF, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de un bafle potenciado - Patrimonio Nº 52316 - y un micrófono dinámico multifunción - Patrimonio Nº 52317 - para atender las necesidades del CDI Arco Iris Mágico - Pedido de Suministro Nº 0210 - (Pedido de Abastecimiento Nº 758 - Autorización de Compra Nº 73157);
     
  • que la compra se realizó a "VISCIGLIO - Audio & instrumentos" ;
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro; 
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil trescientos veintitres con noventa y un ctvs. ($ 9.323,91) correspondiente a la factura Nº 0004-00000278 de fecha 21/03/2018.
       
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir pago y realizar transferencia al Banco CREDICOOP, Cuenta Corriente Nº 191-137-007189/6, CBU Nº 19101370-55013700718964, cuyo titular es la firma.
       
  3. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar. 
        
  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarollo Social, Deportivo y Cultural Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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