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RESOLUCION Nº 00001045-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de huevos, frutas y verduras, con destino a Centralizado Abuelos - Pedido de Suministro Nº 0107 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0099 - Autorización de Compra Nº 73048);
     

  • que se solicitó cotización a las firmas "Distribuidora Mainqué", "La Varense", "Puelche" y "Jezierski Lucas";
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos once mil cuatrocientos noventa y cuatro con quince ctvs. ($11.494,15) correspondiente a las facturas B Nº 0004-00019063 de fecha 14/03/2018 ($508,17); Nº 0004-00019269 de fecha 20/03/2018 ($1.360,57); Nº 0004-00019065 de fecha 14/03/2018 ($907,39); Nº 0004-00019066 de fecha 14/03/2018 ($4.396,59); Nº 0004-00019090 de fecha 15/03/2018 ($1.111,83); Nº 0004-00019091 de fecha 15/03/2018 ($1.605,00); Nº 0004-00019092 de fecha 15/03/2018 ($890,37); Nº 0004-00019093 de fecha 15/03/2018 ($210,86); Nº 0004-00019094 de fecha 15/03/2018 ($211,36); Nº 0004-00019095 de fecha 15/03/2018 ($224,17); Nº 0004-00019096 de fecha 15/03/2018 ($67,84);    
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ;
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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