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RESOLUCION Nº 00000992-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la publicidad institucional de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche,y;

CONSIDERANDO:

  • que desde el  21 al 27  de noviembre de 2017 se llevó a cabo el evento SIMEX Bariloche 2017; 
      

  • que por primera vez, Bariloche es sede de uno de los ejercicios de simulación más importantes en lo que refiere a materia de coordinación ante desastres y emergencias del mundo;
      

  • que esta actividad Nacional fu auspiciada y organizada por la Subsecretaría de Protección Civil de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en conjunto con el Punto Focal Operativo INSARAG y contó con el auspicio de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina como Punto Focal Político INSARAG y la Secretaría de Protección Civil de la Nación;
      

  • que debido a la importancia de dicho evento, fue necesario contratar  un servicio de filmación y Live Stream, el cual se trasmitía en vivo para las redes sociales; 
      

  • que por lo antes expuesto la firma  presentó facturas "C" Nº 0001-00000180 y Nº 0001-00000181, por un monto total de pesos Diecinueve mil ($ 19.000); 
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Diecinueve mil  ($ 19.000) correspondiente a  las facturas   Nº 0001-00000180 y Nº 0001-00000181  de fecha     en concepto de servicios de filmación y Live Stream.
       

  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   Programa  
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de abril de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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