Untitled Document
stu nicholls dot com | menu - Pro dropdown #1
RESOLUCION Nº 00000980-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades del INT 471 - Pedido de Suministro Nº 0250 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0856 - Autorización de Compra Nº 73208);
     

  • que la compra se realizó a "RODAMIENTOS HUGO" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil doscientos setenta ($ 6.270) correspondiente a la factura Nº 0002-00008221 de fecha 22/03/2018.
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
      

  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir pago y realizar transferencia al Banco Macro, Cuenta Corriente Nº 366209413434824, CBU Nº 2850662930094134348241, cuyo titular es la firma.
           

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de abril de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
Untitled Document
Ultiman detalles para la reglamentación del boleto estudiantil

La ordenanza que garantiza el boleto diferenciado para los estudiantes será reglamentada en los próximos días. Se respetarán los valores acordados tras las Audiencia Pública.

Las Quintas sumará tres nuevas cámaras de seguridad

La nueva conducción de la Junta Vecinal recibió al intendente Gustavo Gennuso para acercar las principales problemáticas del barrio. Obra pública, seguridad y mejoras habitacionales, entre los pedidos.

Untitled Document
Atraparon a tres personas cortando un ciprés en el Parque Municipal Llao Llao
45 vehículos retenidos este fin de semana
Bariloche es por tres días la capital cultural del país
Comenzó en Bariloche el Consejo Federal de Cultura
La próxima semana comienza el bacheo de la Costanera
La red cloacal llegará al barrio Cooperativa 258
Presentaron la Posta Atlética “Copa Aniversario Ciudad de Bariloche”
Ya está en funcionamiento el CAAT Nº 8 ampliado y refaccionado
Ecotasa: “Estamos revirtiendo un retraso histórico como ciudad turística”
Cronograma de Esterilización gratuita para la semana próxima
Buscador