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RESOLUCION Nº 00000974-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de frutas, verduras y huevos con destino a los Centros de Abuelos - Pedido de Suministro Nº 0107 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0099 - Autorización de Compra Nº 73048);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Distribuidora Mainque", "La Varense" y "Puelche".
     

  • que la compra se realizó a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos once mil seiscientos nueve con treinta nueve ctvs. ($11.609,39) correspondiente a  las facturas B Nº0004-00018599 de fecha 28/02/2018 ($511,20); Nº0004-00018600 de fecha 28/02/2018 ($1.351,78); Nº0004-00018601 de fecha 01/03/2018 ($4.394,88); Nº0004-00018603 de fecha 01/03/2018 ($951,18); Nº0004-00018605 de fecha 01/03/2018 ($68,00); Nº0004-00018648 de fecha 01/03/2018 ($1.117,91); Nº0004-00018689 de fecha 02/03/2018 ($211,36); Nº0004-00018690 de fecha 02/03/2018 ($212,39); Nº0004-00018691 de fecha 02/03/2018 ($67,84); Nº0004-00018692 de fecha 02/03/2018 ($890,79); Nº0004-00018825 de fecha 07/03/2018 ($1.607,17); Nº0004-00018826 de fecha 07/03/2018 ($224,89);   
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ;
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de abril de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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