VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;
CONSIDERANDO:
que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de diversos cortes y tipos de carne con destino a Centros de jóvenes - Pedido de Suministro Nº 110 - (Pedido de Abastecimiento Nº 236 - Autorización de Compra Nº 73053);
que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Frigorífico Soria" y "Frigorífico Gilio", de los cuales solo presentó presupuesto Frigorífico Soria;
que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de pesos ocho mil ochenta y siete con cincuenta ctvs. ($8.087,50) correspondiente a las facturas B Nº 0041-00034948 de fecha 07/03/2018 ($1.179,30); Nº 0041-00034949 de fecha 07/03/2018 ($739,60); Nº 0041-00034950 de fecha 07/03/2018 ($1.361,20); Nº 0041-00034951 de fecha 07/03/2018 ($473,80); Nº 0041-00034952 de fecha 07/03/2018 ($739,60); Nº 0041-00034953 de fecha 07/03/2018 ($554,70); Nº 0041-00034954 de fecha 07/03/2018 ($377,70); Nº 0041-00034955 de fecha 07/03/2018 ($1.058,30); Nº 0041-00034956 de fecha 07/03/2018 ($681,80); Nº 0041-00034957 de fecha 07/03/2018 ($184,90); Nº 0041-00034958 de fecha 07/03/2018 ($369,80); Nº 0041-00034959 de fecha 07/03/2018 ($369,80);
HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos enero y febrero del 2018 de Tasa de Seguridad e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos setenta y siete mil ciento sesenta y siete con 35/100 ($ 77.167,35), conforme cedulón.
AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
IMPUTAR: al Programa Nº Partida Presupuestaria Nº ;
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de abril de 2018.-
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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