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RESOLUCION Nº 00000971-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de artículos de almacén para atender las necesidades de los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0112 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0247 - Autorización de Compra Nº 73058);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "La Varense", "Puelche" y "Mister Barato", los cuales  fueron remitidos al Departamento de Administración Central, por medio de Nota Nº 034-DCyS-DC-18, junto a cuadro comparativo con los ítems más económicos y convenientes resaltados, para su evaluación;
        

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 143-SDSDyC/DAC-18, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior,  informó que productos deben comprarse en cada una de las firmas;
     

  • que la compra se realizó a "La Varense" ;  
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;  
       

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos treinta y siete mil trescientos cincuenta con cincuenta ctvs. ($37.350,50) correspondiente a  la factura B Nº 0003-00000896 de fecha 09/03/2018;  
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil trescientos nueve con 79/100 ($4.309,79), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ;
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportiovo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de abril de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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