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RESOLUCION Nº 00000968-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Obras por Contrato solicitó la compra de grafito natural en polvo, azufre en polvo fino y agua destilada desmineralizada para atender las necesidades de su área -  Pedido de Suministro Nº 0144 - (Abastecimiento Nº 016 - Autorización de Compra Nº 73059);  
     

  • que la compra se realizó a  ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
            

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos tres mil quinientos treinta y tres con veinte ctvs. ($ 3.533,20) correspondiente a  la factura B Nº 0003-00000527 de fecha 02/03/2018.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ochocientos ($800,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a emitir pago y realizar transferencia al Banco Nación, sucursal Nº 052 - Federico Lacroze - Cta. Cte. en pesos Nº 97558/38 - CBU Nº 0110048820000097558381 - cuyo titular es la firma.    
        

  4. IMPUTAR: al Programa  Partida Presupuestaria Nº .
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Scretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
                

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de abril de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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