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RESOLUCION Nº 00000937-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de una heladera y artículos de ferretería, con adquisición a través de fondos del convenio SENAFF, y;

CONSIDERANDO:

  • que el convenio Senaff CDI Omega tiene fecha de inicio el 19/02/18 con vencimiento en 180 dias corridos;
     
  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de una heladera con freezer - Patrimonio Nº 52314 - y artículos de ferretería para atender las necesidades del CDI Omega - Pedido de Suministro Nº 0207 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0692 - Autorización de Compra Nº 73155);
     
  • que la compra se realizó a "LA TECNICA HOGAR Y COMERCIAL" ;
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro; 
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y tres con noventa y cinco ctvs. ($ 24.283,95) correspondiente a la factura Nº 0001-00001963 de fecha 19/03/2018.
     
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero y febrero/2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Treinta y tres mil cuatrocientos noventa y seis con noventa y siete centavos.($33496.97), conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     
  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de abril de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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