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RESOLUCION Nº 00000881-I-2018 ------ Volver a boletin

VISTO:  la XXXIX Fiesta Anual del Deporte "José Antonio Jalil", y; 

CONSIDERANDO:

  • que el día 23 de Diciembre de 2017, se celebró la tradicional fiesta del deporte, en donde fueron reconocidos los deportistas por sus logros obtenidos durante todo el año;
      

  • que la comisión evaluadora ha elegido como deportista del año al señor Minaglia Daniel, de la disciplina Tiro Práctico;
       

  • que asimismo se eligió al Sr. Raffo Martin como dirigente del año;
       

  • que para su premiación se le otorgó el "Amancay de Oro" a cada homenajeado, realizado a mano sobre base de madera con chapa grabada, en el taller reconocido joyero y orfebre Tito Testone;
      

  • que este servicio se ve reflejado en la factura tipo "C" Nº 0003-00000221, de fecha 22/12/2017, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) con razón social  ;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) correspondiente a  la factura "C" Nº 0003-00000221 de fecha  en concepto de 2 "Amancay de Oro".
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos novecientos setenta y cinco ($975,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº    Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de marzo de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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