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RESOLUCION Nº 00000878-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:  la solicitud servicio de Diseño Grafico para eventos y capacitaciones brindadas para la Subsecretaría de Deportes, y; 

CONSIDERANDO:

  • que para los distintos eventos y capacitaciones de la Subsecretaría de Deportes fue necesario el servicio de Impresión de Diplomas, afiches, credenciales de Básquet, banner de prensa eventos Deportivos, vinilos para Gimnasio Municipal Nº 3;
      

  • que el servicio de Gráfica y diseño fue realizado por la Firma   según factura B - Nº 0002- 00000185 por la Suma de Pesos trece mil novecientos veinticuatro con 98/100 ($ 13.924,98); 
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos trece mil novecientos veinticuatro con 98/100 ($ 13.924,98 ) correspondiente a la factura B - Nº 0002-00000185 de fecha  en concepto de Servicio de Diseño, Gráfica e impresión.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio hasta diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y nueve mil doscientos ochenta y seis con 67/100 ($39.286,67), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
          

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de marzo de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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