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RESOLUCION Nº 00000874-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de Trofeos para la premiación de distintos torneo en ésta Ciudad, y; 

CONSIDERANDO:

  • que mediante Nota s/n la Escuela de kun Fú Libre Deportivo solicitó la colaboración de esta Subsecretaría en la provisión de (9) nueve trofeos para el torneo Interprovincial de Artes Marciales en el Gimnasio Newenche el día 15 de Octubre de 2017;
     

  • que para el 3º Torneo Patagónico de Taekondo durante los días 14 y 15 de Octubre en el Gimnasio Municipal Nº 3, se requirió la colaboración de la Subsecretaría de Deportes en la compra de (12) doce trofeos para la premiación de los ganadores;
       

  • que durante los meses de septiembre a octubre se realiza el Campeonato Inter-juntas  "Copa Tormenta" con equipos de distintos Barrios, Malvinas, Frutillar, Unión, 2 de Abril, para el que solicitan la colaboración de la Subsecretaría con el aporte de 2 trofeos para la premiación;
       

  • que los trofeos fueron requeridos a la firma  según factura C - Nº 0001- 00000365 por la suma de pesos once mil doscientos ( $ 11.200);
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Once mil doscientos ($ 11.200 ) correspondiente a  la factura  C - Nº 0001-00000365 de fecha  en concepto de trofeos para colaboración de Torneos.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre y diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil trescientos dieciseis con 77/100 ($1.316,77), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
          

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de marzo de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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