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RESOLUCION Nº 00000599-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que por Nota Nº 1857-TFII-2017; el Jefe de Gabinete autorizó el pago del servicio a RIVERO JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210), titular de la firma Tenica Rivero; por el alquiler de una maquina fotocopiadora Afficcio MP2550 B  desde el 01/07/2017 hasta el 31/12/2017 inclusive; por un importe Total de PESOS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA  Y SIETE  ($.17.787), por el término de seis meses;
     

  • que se adjunta presupuesto de la firma Centro del Copiado por un importe mensual de PESOS: SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500) por seis meses  PESOS: TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000);
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva  a la firma Tecnica Rivero;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que se elaboró proyecto Nº 6824/2017 de fecha 16/11/2017;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente RIVERO JORGE ENRIQUE (CUIT 20125146210)  por la suma de  pesos: DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 17.787) correspondiente a  la  factura   Nº 006-00001009  de fecha 08/08/2017  en concepto de alquiler de una fotocopiadora desde el 01/07/2017 hasta el 31/12/2017.-
     

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  Partida Presupuestaria Nº   Programa 
     

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 14 de marzo de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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