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RESOLUCION Nº 00000279-I-2018 ------ Volver a boletin
 
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte solicitó la compra de un taladro 16 mm - Patrimonio Nº 52270 -, una amoladora angular - Patrimonio Nº 52271 -, un atornillador - Patrimonio Nº 52272 -, un atornillador percutor de 13mm - Patrimonio Nº 52273 - una sierra sensitiva de 13mm - Patrimonio Nº 52274 - y artículos de ferretería para atender las necesidades de su área y/o dependencias - Pedido de Suministros Nº 0018 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0057 - Autorización de Compra Nº 72970);
      

  • que la compra se realizó a "HIPERTEHUELCHE" ;
      

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintinueve mil doscientos treinta y nueve con cuarenta y cinco ctvs. ($ 29.239,45) correspondiente a la factura Nº 0221-00338009 de fecha 24/01/2018.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil seiscientos cuatro con 88/100 ($168.604,88), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº  , Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de febrero de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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