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RESOLUCION Nº 00000301-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche no cuenta con servicio propio de custodia de valores entre las delegaciones municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es necesario contar con servicio de custodia de valores entre las delegaciones municipales, entidades bancarias y la Dirección de Tesorería Municipal;
      

  • que la empresa   brindó el servicio traslado de valores de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte;
       

  • que el proveedor presentó factura B Nº 0119-00020779 de fecha   de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 59/100 ($13.273,59)  correspondientes a 4 servicios de transporte de valores;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 59/100 ($ 13.273.59) correspondiente a la factura B Nº 0119-00020779 de fecha  en concepto de 4 servicios de traslado de valores de los días 06-13-20-27 del mes de octubre de 2017.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos octubre , noviembre y diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatrocientos seis mil trescientos ochenta y dos con 37/100 ($406.382,37),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Programa
       
    Nº  
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de febrero de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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