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RESOLUCION Nº 00000251-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:  las distintas solicitudes de alojamiento que recibe la Secretaría de Turismo y Producción, y; 

CONSIDERANDO:

  • que desde la Subsecretaría de Planemiento Urbano se solicitó alojamiento desde el   al día ,  en hotel de Servicios Gastronómicos Rosario SRL, para los Sres. Monteverde/Nari, Bevacqua/Pelascini/Pajon, Bragos que conforman el equipo de planificación del IGC (Instituto de Gestión de Ciudades) quienes vinieron a nuestra ciudad para llevar a cabo la asistencia técnica en el marco de desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche;
       
  • que la firma  presentó Factura B N° 0027-00000006  de pesos catorce mil novecientos ($ 14.900)  de fecha 10/01/2018, por tal servicio;
          
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
          
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a favor de  por la suma total  de  pesos catorce mil novecientos ($ 14.900) correspondiente a la factura B N° 0027-00000006, de fecha  , en concepto de servicio de  alojamiento.
        
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio a diciembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos setecientos nueve mil setecientos noventa y seis con 92/100 ($709.796,92),  conforme cedulón.
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene. 
      

  4. IMPUTAR: Al Programa    a la Partida Presupuestaria Nº   
       

  • La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  • Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. 

  • SAN CARLOS DE BARILOCHE,  20 de febrero de 2018.- 

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Producción]
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