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RESOLUCION Nº 00007599-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con maquinaria vial necesaria para la realización de las distintas tareas que son de su responsabilidad;
     

  • que la Subsecretaria de Servicios Públicos solicitó una maquina retroexcavadora con el fin de efectuar perforación en sector del Rio Ñireco - Circunvalación,  con destino a pozo para la carga de  agua en camiones agüateros y autobombas, y tareas de nivelación y movimientos de suelo en la calle Neneo del Barrio El Frutillar, y en cancha Tiro Federal;
     
  • que a los fines de la realización de los trabajos antes indicados se alquiló  a ,  una máquina retroexcavadora, por veintisiete ( 27) horas;
      
  • que ,  presentó para el cobro la Factura "C" Nº 0001-00000065, con fecha  , por un monto de $ 24.300,00 (Pesos: Veinticuatro mil trescientos);  
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  Pesos: Veinticuatro mil trescientos ($ 24.300,00) correspondiente a  la Factura "C" Nº 0001-00000065 de fecha   en concepto de alquiler de maquina retroexcavadora.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos desde abril hasta agosto del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma pesos mil doscientos cincuenta ($1.250,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .
      
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.  

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de diciembre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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