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RESOLUCION Nº 00007557-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la las pólizas  1943 endosos 1353, 1357, 1359, 1360 y 1362 TÉCNICO ELECTRÓNICO; 222089,222210 ACCIDENTES PERSONALES; 308875 RESPONSABILIDAD CIVIL; 706800 y 706808 INTEGRAL DE COMERCIO  presentadas por    , y; 

CONSIDERANDO:

  • que las mismas aplican a: i) alta de bienes 51846-51847-51851-51852; ii) alta de bienes  51844-51872; iii) alta de bienes 51761-51803-51827; iv) altas bienes 51874- 51902 al 51923; v) alta de bienes 51876-51877-52006-52037-52038-51039-52039-52043-52044; vi) salida recreativa del Centro de Prevención de Adicciones a Piedras Blacas; vii) fiesta de la primavera 2017 Adultos Mayores ; viii) Espectadores Semana de la Juventud 2017 ;ix) renovación de cobertura anual  de Integral de Comercio aplicable al Puerto San Carlos; x) Renovación de cobertura anual  de Integral de Comercio aplicable a la Delegación Lago Moreno;
     
  • que fueron oportunamente solicitadas a través de Notas y correos Electrónicos;
               
  • que el monto a abonar asciende a pesos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco con 45 ctvos ($ 37.745,45) 
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco con 45 ctvos ($37.745,45)   en concepto de pago de la las pólizas  1943 endosos 1353, 1357, 1359, 1360 y 1362 TÉCNICO ELECTRÓNICO; 222089,222210 ACCIDENTES PERSONALES; 308875 RESPONSABILIDAD CIVIL; 706800 y 706808 INTEGRAL DE COMERCIO.
     
  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       
  3. IMPUTAR: Partida Presupuestaria Nº     
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    27 de diciembre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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