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RESOLUCION Nº 00007534-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La necesidad de realizar distintas tareas inherentes a los servicios públicos que debe brindar el municipio en todo el ejido municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que es de público conocimiento que el municipio no cuenta con los equipos viales necesarios para la realización de las distintas tareas que son de su responsabilidad;
     
  • que la Delegación Municipal Lago Moreno, solicitó una maquina retroexcavadora  para la carga de ramas y leña en Barrio Valle del Sol;
      
  • que a los fines de ejecutar los trabajos antes detallados se alquiló una máquina retroexcavadora, por Dieciocho  (18) horas  ;
     
  • que  , ejecutó las tareas indicadas precedentemente y  presentó para el cobro  Factura "B" Nº 0001-00000454, con  fecha  ,  por  un  monto   de $ 2.340,00 (Pesos: Dos Mil Trescientos Cuarenta);
       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
             
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia; 
     
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  Pesos: Dos Mil Trescientos cuarenta ($ 2.340,00) correspondiente a  la factura "B"  Nº 0001-00000454 de fecha  en concepto de alquiler de maquina retroexcavadora
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos agosto, septiembre y octubre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seis mil trescientos ochenta y cuatro con 71/100 ($ 6.384,71), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: Partida Presupuestaria Nº  
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,    27 de diciembre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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