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RESOLUCION Nº 00006634-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de diversos tipos y cortes de carne para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 3676 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5011 - Autorización de Compra Nº 72202);
      

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil ochocientos ochenta y tres con ochenta ctvs. ($ 9.883,80) correspondiente a las facturas Nº 0041-00027232 de fecha 19/10/2017 ($ 599,60); Nº 0041-00027233 de fecha 19/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00027234 de fecha 19/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00027235 de fecha 19/10/2017 ($ 554,70); Nº 0041-00027236 de fecha 19/10/2017 ($ 609,20); Nº 0041-00027237 de fecha 19/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00027238 de fecha 19/10/2017 ($ 1.154,30); Nº 0041-00027239 de fecha 19/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00027240 de fecha 19/10/2017 ($ 1.339,20); Nº 0041-00027241 de fecha 19/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00027242 de fecha 19/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00027243 de fecha 19/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00027244 de fecha 19/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00027245 de fecha 19/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00027246 de fecha 19/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00027247 de fecha 19/10/2017 ($ 449,60).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y tres mil trece con 42/100 ($33.013,42), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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