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RESOLUCION Nº 00006630-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Coordinación Operativa, perteneciente a la Jefatura de Gabinete, solicitó la compra de materiales de construcción para la reparación y construcción de vallas para pluviales y saneo - Pedido de Suministro Nº 3845 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4963 - Autorización de Compra Nº 72182); - Pedido de Suministro Nº 3846 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4964 - Autorización de Compra Nº 72183);
       

  • que la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura solicitó la compra de materiales de construcción para la reparación de acometida y redes de agua - Pedido de Suministro Nº 3847 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4973 - Autorización de Compra Nº 72184);
      

  • que las compras se realizaron a ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos setenta y un mil quinientos cincuenta y uno con noventa ctvs. ($ 71.551,90) correspondiente a las facturas Nº 0040-00011566 de fecha 23/10/2017 ($ 44.344,80); Nº 0040-00011567 de fecha 23/10/2017 ($ 3.099,60); Nº 0040-00011568 de fecha 23/10/2017 ($ 17.987,80); Nº 0040-00011569 de fecha 23/10/2017 ($ 6.119,70).
        

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil setecientos doce con 86/100 ($258.712,86),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 47.444,40);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 24.107,50).
        

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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