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RESOLUCION Nº 00006627-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Personal, el Departamento de Fiscalización, la Dirección de Despacho Legal y Técnica, la Dirección de Residuos Urbanos y la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron la compra de insumos de computación para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3614 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4111 - Autorización de Compra Nº 72041); - Pedido de Suministro Nº 3639 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4985 - Autorización de Compra Nº 72105); - Pedido de Suministro Nº 3586 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4828 - Autorización de Compra Nº 72036); - Pedido de Suministro Nº 3730 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5067 - Autorización de Compra Nº 72205); - Pedido de Suministro Nº 3708 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4936 - Autorización de Compra Nº 72142); - Pedido de Suministro Nº 3581 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4773 - Autorización de Compra Nº 72033); - Pedido de Suministro Nº 3450 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3181 - Autorización de Compra Nº 71867)- Pedido de Suministro Nº 3772 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5025 - Autorización de Compra Nº 72209);
       

  • que las compras se realizaron a "LG" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil cien ($ 9.100) correspondiente a las facturas Nº 0002-00001585 de fecha 24/10/2017 ($ 320); Nº 0002-00001586 de fecha 24/10/2017 ($ 1.600); Nº 0002-00001587 de fecha 24/10/2017 ($ 800); Nº 0002-00001588 de fecha 24/10/2017 ($ 1.720); Nº 0002-00001589 de fecha 24/10/2017 ($ 320); Nº 0002-00001559 de fecha 09/10/2017 ($ 640); Nº 0002-00001569 de fecha 18/10/2017 ($ 1.920); Nº 0002-00001590 de fecha 24/10/2017 ($ 1.780).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.400);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($5.740);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 320);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 640).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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