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RESOLUCION Nº 00006600-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Recursos Humanos solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3695 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4364 - Autorización de Compra Nº 71937);
     

  • que la Dirección de Protección Civil solicitó servicios de impresión - Pedido de Suministro Nº 3646 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4643- Autorización de Compra Nº 72106); la compra de rotafolios - Patrimonio Nº 52098 al 52107 - y la compra de artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3650 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4756 - Autorización de Compra Nº 71945); Pedido de suministro Nº 3651 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4757 - Autorización de Compra Nº 71934);
      

  • que los servicios fueron prestados por "CENTRO DEL COPIADO" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y siete mil novecientos cincuenta y dos con ochenta ctvs. ($ 37.952,80) correspondiente a las facturas Nº 0001-00027294 de fecha 06/10/2017 ($ 1.725); Nº 0001-00027198 de fecha 05/10/2017 ($ 5.337,80); Nº 0001-00027420 de fecha 09/10/2017 ($ 5.990); Nº 0001-00027501 de fecha 10/10/2017 ($ 24.900).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Agosto 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Veintiseis mil cuatrocientos nueve con 01/100 centavos ($26.409,01),conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.725);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 36.227,80).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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