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RESOLUCION Nº 00006585-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: los eventos varios a cargo y/ auspiciados de esta Subsecretaria de Cultura, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se realizo una capacitación, impulsada por la Directora Laura Esteves,  para los integrantes de los Coros Municipales a cargo de Diego  Ruiz del 07 al 11 de septiembre del corriente año;
     

  • que  la Subsecretaria de Cultura auspicio: a la Universidad de Río Negro, quien  brindo un seminario los días 12 y 13 de septiembre,  el Encuentro Provincial de Tango realizado en nuestra Ciudad del 14 al 18 de septiembre y el evento efectuado en homenaje a Violeta Parra del 03 al 05 de octubre del año en curso;
     

  • que por lo expuesto se deberá abonar a  , el importe de pesos treinta y ocho mil ochocientos ($38.800-) según factura B-Nº 0003-00000119 en concepto de hospedaje;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos treinta y ocho mil ochocientos ($38.800-) correspondiente a  la/s factura/s   B-Nº 0003-00000119 de fecha    en concepto de hospedajes.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio y agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinte mil novecientos veinticinco con 47/100 ($20.925,47), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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