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RESOLUCION Nº 00006577-I-2017 ------ Volver a boletin
 

VISTO: los festejos del día del niño realizados en nuestra ciudad, y;  

CONSIDERANDO:

  • que con motivo de celebrarse el Día del Niño, desde  la Secretaria de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo se realizarón tres festejos en los los gimnasios, Newenche,  el 26 de Agosto, Municipal 3, el 2 se Septiembre y Municipal 2, el 3 de Septiembre,
               

  • que en todos se conto con gran participación  de niños de diferentes barrios de la ciudad,
                 

  • que se debe efectuar un pago a nombre del contribuyente , por un importe total de  pesos siete mil dieciseis con catorce centavos ( $ 7,016.14) Según facturas B Nº 0010-00031672, con fecha   , por un importe de pesos tres   mil setecientos sesenta con treinta centavos ($ 3760.30); Factura  B Nº 0010-00031744,  de fecha   ,por un importe de pesos mil  cuatrocientos  sesenta y nueve con treinta y siete centavos ($ 1469, 37) y Factura Bº Nº 0010-00031754, con fecha   por un importe de pesos mil setecientos ochenta y seis con cuarenta y siete centavos ($1786,47),  en concepto de compra de alimentos                                      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  ; por un importe total de  pesos siete mil dieciseis con catorce centavos ( $ 7,016.14) Según facturas B Nº 0010-00031672, con fecha   , Factura  B Nº 0010-00031744,  de fecha   , Factura Bº Nº 0010-00031754, con fecha  ,  en concepto de compra de alimentos                    
      

  2. HACER SABER:  que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº  
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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