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RESOLUCION Nº 00006561-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: los festejos del día del niño realizados en nuestra ciudad, y; 

CONSIDERANDO:

  • que con motivo de celebrarse el Día del Niño, desde  la Secretaria de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo se realizarón tres festejos en los los gimnasios, Newenche,  el 26 de Agosto, Municipal 3, el 2 se Septiembre y Municipal 2, el 3 de Septiembre,
               

  • que en todos se conto con gran participación  de niños de diferentes barrios de la ciudad,
      

  • que se debe efectuar un pago a nombre del contribuyente , por un importe total de  pesos siete mil doscientos cuarenta y ocho con doce centavos  ( $(7, 248.12) Según facturas B Nº 0026-00001334, de fecha   , por  un monto de  pesos tres mil ciento cuarenta y tres con cincuenta y dos centavos ( $ 3,143.52),   en concepto de Sandwich triple  surtidos, FACTURA B  nº 0026-00001335,  con fecha   por un importe de pesos dos mil seiscientos  diecinueve con sesenta sentavos ($ 2,619.60) en concepto de sandwich triple surtidos y Factura B nº 0026-00001317, con fecha   ,  por un monto de mil cuatrocientos ochenta y cinco ( $ 1.485) en concepto de Zeta Sandwich
       
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  , por un importe total de  pesos siete mil doscientos cuarenta y ocho con doce centavos  ( $(7, 248.12) Según facturas B Nº 0026-00001334, de fecha   ;  FACTURA B  nº 0026-00001335,  con fecha  ; Factura B nº 0026-00001317, con fecha   , en concepto de Sandwich triples  surtidos, 
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diecinueve mil ciento cincuenta y seis con 71/100 ($19.156,71), conforme cedulón.
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         
     

  4. IMPUTAR: Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   y  
    .
         

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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