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RESOLUCION Nº 00006560-I-2017 ------ Volver a boletin

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural realizó los festejos del Día Del Niño, en diferentes puntos de nuestra ciudad, que incluyeron talleres de acrobacia, trampolín, taekwondo, maquillaje artístico y bandas en vivo, entre otras atracciones;
     

  • que el día   se llevó a cabo en el Gimnasio Newenche, el día  en el Gimnasio Municipal N° 3 y el día   en el Gimnasio Municipal N° 2;
     

  • que para el correcto desarrollo de las jornadas fue necesario el alquiler de colchones de caída, pochoclera, juguetes de circo y trampolín;
     

  • que estos servicios se ven reflejados en las facturas "C" N° 0001-00000051 de $21.320.- (pesos Veintiun Mil Trescientos Veinte.-) de fecha   en concepto de 1 alquiler de colchones de caída, taller de destreza y 1 Alquiler de juguetes de circo, y factura "C" N° 0001-000000054 de $ 24.625 (pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Veinticinco) de fecha   concepto 1 alquiler de colchones de caída , taller de destreza y 1 Pochoclera alquiler, ambas de la firma  "WALDEN" de ;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cinco ($45.945.-) correspondiente a  las facturas C Nº 0001-00000051 de fecha   y C Nº 0001-00000054 de fecha   en concepto de alquiler de colchones de caída, juguetes de circo y pochoclera.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos octubre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seiscientos ($600,00), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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