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RESOLUCION Nº 00006550-I-2017 ------ Volver a boletin
  VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacional de la Nieve, y;

CONSIDERANDO:

  • que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 29 de julio al 06 de agosto del 2017;
                    
  • que se realizó la elección de la Embajadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;
       
  • que fue necesario contratar servicio de diseño y confección de cartel corpóreo con led;
      
  • que el proveedor , presentó  Factura B N° 0001-00027589 de pesos cincuenta y ocho mil trescientos con 00/100 ($58300,00), de fecha , en concepto de diseño y confección de cartel corporeo con Led para la Fiesta Nacional de la Nieve;
  • que  según Nota 225-SH-2017 no se pueden realizar readecuaciones de partida, se deberá utilizar la partida 1.04.08.0613 Fiesta Nacional de la Nieve  1.04.08.0613.00.08  Recursos afectados que cuenta con  $500.000 de saldo disponible, correspondientes a un reintegro de lo ejecutado en Fiesta Nacional de la Nieve 2016 lo cual fue rendido mediante Nota Nº 1037 de fecha 21/06/17;
      
  • por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
                        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma total de pesos cincuenta y ocho mil trescientos con 00/100 ($58.300,00) correspondiente a la factura B Nº 0001-00027589, de fecha  en concepto de diseño y confección de cartel corpóreo con leds, para la Fiesta Nacional de la Nieve 2017.
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos agosto y septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta y tres mil ciento setenta y seis con 7/100($43.176,07), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
         
      

  4.   

  5. IMPUTAR: Nº Partida Presupuestaria Nº   del Programa Nº  .
     

  6. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  7. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. 

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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