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RESOLUCION Nº 00006547-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: las distintas solicitudes de alojamiento que recibe la Secretaría de Turismo y Producción, y; 

CONSIDERANDO:

  • que desde la Subsecretaría de Deportes se solicitó alojamiento desde el   al día , en el Hotel Espejo del Lago, para los Sres. Hemerson Ubaldo, Hacran Dias, Lautaro Ayala y Emilse Crinino, participantes del Festival de MMA realizado en el Gimnasio Pedro Estremador de nuestra ciudad;
       
     
  • que la firma  presentó Factura B N° 0026-00000012  de pesos catorce  mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 14750,00), de fecha 07/07/2017, por tal servicio;
         
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
          
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a favor de   por la suma total  de  pesos catorce mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 14750,00 ) correspondiente a la factura B N° 0026-00000012, en concepto de alojamiento participantes del Festival de MMA, realizado en nuestra ciudad.
        
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos junio, julio y agosto del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos doscientos sesenta y siete mil cuarenta y tres con 23/100 ($267.043,23) , conforme cedulón.    
       
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR: Al Programa  a la Partida Presupuestaria Nº .
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 
     

  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     
     

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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