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RESOLUCION Nº 00006546-I-2017 ------ Volver a boletin
 VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacional de la Nieve, y;

CONSIDERANDO:

  • que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 29 de julio al 06 de agosto del 2017;
                   
  • que se realizó la elección de la Embajadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve, Tejetón, Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería, Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entre otros eventos, donde participarán artistas locales y nacionales; 
      
  • que estuvieron presentes diferentes medios periodísticos a nivel nacional cubriendo cada uno de estos eventos; 
      
  • que fue necesario contratar servicio de alojamiento para los invitados periodisticos;
     
  • que el proveedor , presentó Factura B N° 0027-00000003 de pesos ciento treinta y dos mil con 00/100 ($132.000,00) de fecha , en concepto de alojamiento medios periodísticos de nivel nacional;
     
  • por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
                       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ciento treinta y dos mil con 00/100 ($132.000,00) correspondiente a la factura B Nº 0027-00000003 de fecha    en concepto de servicio de alojamiento medios periodísticos, que cubrieron los eventos de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;

     
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos junio, julio y agosto del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos doscientos sesenta y siete mil cuarenta y tres con 23/100 ($267.043,23) , conforme cedulón.    
     

  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
      
      

  4. IMPUTAR: Nº Partida Presupuestaria Nº   del Programa Nº  .
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. 

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de noviembre de 2017.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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