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RESOLUCION Nº 00006544-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: La realización de la 47º Fiesta Nacional de la Nieve, y;

CONSIDERANDO:

  • que la misma se llevó a cabo en nuestra ciudad del 29 de julio al 06 de agosto del 2017;
                    
  • que se realizó la elección de la Embajadora y Vice embajadora Nacional de la Nieve;
       
  • que estuvieron presentes Reinas Nacionales de distintas fiestas del país;
       
  • que se realizaron eventos tales como, Tejetón, Concurso de Hacheros, Concurso de Coctelería, Concurso de Tortas, Carrera de Mozos, entre otros eventos, donde participarán artistas locales y nacionales; 
     
  • que fue necesario contratar servicio de alojamiento para las Reinas invitadas y sus delegados;
      
  • que el proveedor , presentó Factura B N° 0026-00000014 de pesos cincuenta y seis mil con 00/100 ($56.000,00) de fecha , en concepto de alojamiento Reinas invitadas y delegados de Fiestas Nacionales;
        
  • por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
                       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cincuenta y seis mil con 00/100 ($56.000,00) correspondiente a la factura B Nº 0026-00000014 de fecha    en concepto de servicio de alojamiento Reinas invitadas y Delegados Nacionales, que participaron de los eventos de la Fiesta Nacional de la Nieve 2017;

      
  2. HACER SABER:  que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos junio, julio y agosto del 2017 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos doscientos sesenta y siete mil cuarenta y tres con 23/100 ($ 267.043,23) , conforme cedulón.
     

  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.    
     

  4. IMPUTAR: Nº Partida Presupuestaria Nº   del Programa Nº  .
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo y Producción, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese. 

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 3 de noviembre de 2017.-

 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BURLON, GASTON[Secretario de Turismo y Produccin] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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