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RESOLUCION Nº 00006500-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se solicito  a  la firma   varios insumos para la inaguracion de la globa Urquiza PLAZA DERECHOS DE LA MUJER;
     

  • que el citado servicio estuvo a cargo de la Panadería Trevisan;
     

  • que la firma Panadería Trevisan presenta para su cobro las facturas  por la suma de  total de pesos ($ 1696.42 ) mil seicientos noventa y seis con cuarenta y dos  correspondiente a  las  facturas   Nº 0026-00001204 ($488.96) cuatrocientos ochenta y ocho con noventa y seis  con  fecha  de  ;   Nº0026-00001286 ($151.46) ciento cincuenta y uno con cuarenta y seis de fecha   factura Nª 0026-00001346 ($1.056.) mil sincuenta con fecha    y seis en concepto de la inaguracion de la feria artesanal globa  PLAZA DERECHOS DE LA MUJER;  
      
            

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos total de ($ 1.696,42 ) mil seicientos noventa y seis con cuarenta y dos  correspondiente a  las  facturas B  Nº 0026-00001204 ($488,96) cuatrocientos ochenta y ocho con noventa y seis  con  fecha  de    ;  factura B  Nº0026-00001286 ($151,46) ciento cincuenta y uno con cuarenta y seis de fecha   factura B Nª 0026-00001346 ($1.056) mil sincuenta y seis  con fecha    en concepto de inaguracion de la feria artesanal PLAZA DERECHO DE LA MUJER.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos diecinueve mil ciento cincuenta y seis con 71/100 ($19.156,71), conforme cedulón.   
      

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº  Programa 
    .  
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Subsecretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  01 de noviembre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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