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RESOLUCION Nº 00006487-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Medio Ambiente solicitó la compra de guantes de trabajo para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 3622 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4787 - Autorización de Compra Nº 71971);
     

  • que la División Estacionamiento Medido solicitó la compra de chalecos reflectivos para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 2821 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3280 - Autorización de Compra Nº 71488);
     

  • que, con respecto al Pedido de Abastecimiento Nº 3280, se solicitó cotización a las firmas "Central Indumentaria", "Sur Indumentaria", "Rodrigo Sport" y "El Taller de los Kilómetros";  
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos diez mil seiscientos veinte ($ 10.620) correspondiente a las facturas Nº 0004-00000898 de fecha 04/10/2017 ($ 120); Nº 0004-00000868 de fecha 04/09/2017 ($ 10.500).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doce mil setecientos cincuenta y tres con 1/100 ($12.753,01), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 120);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 10.500).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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