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RESOLUCION Nº 00006463-I-2017 ------ Volver a boletin
 
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de diversos tipos y cortes de carne para atender las necesidades Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 3676 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5011 - Autorización de Compra Nº 72202);
     

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil ochocientos ochenta y tres con ochenta ctvs. ($ 9.883,80) correspondiente a las facturas Nº 0041-00026981 de fecha 11/10/2017 ($ 599,60); Nº 0041-00026982 de fecha 11/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00026983 de fecha 11/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00026984 de fecha 11/10/2017 ($ 609,20); Nº 0041-00026985 de fecha 11/10/2017 ($ 554,70); Nº 0041-00026986 de fecha 11/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00026987 de fecha 11/10/2017 ($ 1.154,30); Nº 0041-00026988 de fecha 11/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00026989 de fecha 11/10/2017 ($ 1.339,20); Nº 0041-00026990 de fecha 11/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00026991 de fecha 11/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00026992 de fecha 11/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00026993 de fecha 11/10/2017 ($ 369,80); Nº 0041-00026994 de fecha 11/10/2017 ($ 739,60); Nº 0041-00026995 de fecha 11/10/2017 ($ 449,60); Nº 0041-00026998 de fecha 11/10/2017 ($ 369,80).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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