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RESOLUCION Nº 00006457-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la capacitaciones y torneos realizados por la Subsecretaria de Deportes, y; 

CONSIDERANDO:

  • que durante las semana del 24 al 26 de Agosto se realizó la capacitación de Hockey en el Gimnasio Municipal Nº 03 dictada por las Entrenadoras Nacionales Polizzi Natalia y Polizzi Daniela para ellas fue necesario el servicio de Alojamiento;
     

  • que desde el 07 al 10 de Agosto se celebró el Torneo Nacional de Hockey en el que asistieron delegaciones de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Rio Negro para el que se requirió el servicio de Alojamiento de 9 árbitros de Hockey;
     

  • que el día 9 de Septiembre se realizó la clínica de Powerlifting Nutrición, Prevención de Lesiones, a cargo de los Disertantes Rodrigo Sánchez, Resnik Lorena y Denaro Pamela, al que se solicitó el servicio de Alojamiento;
      

  • que la Firma   Tierra Gaucha Hostel prestó el servicio de Alojamiento Según Factura B Nº 0009-00000011 por la suma de pesos: Veinticuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 24.250,00);
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  ; por la suma de  pesos:  Veinticuatro mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 24.250,00)  correspondiente a  la factura  B Nº 0009 - 00000011  de fecha     Nº en concepto de Alojamiento a deportistas.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintitres mil setecientos veinte con 89/100 ($23.720,89),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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