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RESOLUCION Nº 00006446-I-2017 ------ Volver a boletin

CONSIDERANDO:
          

  • que la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial tiene como objetivo establecer un programa de colaboración socio-productiva y Servicios Públicos;
     

  • que segun la Ordenanza 257-CM-89 que regula el Regimen de contrataciones y Servicios Publicos, dispones en el art. 2º que podrán realizar compras directas;
     

  • que que en Resolución 4650-I-2017 anexo I,  se menciona que el Sr.    como proveedor, para la entrega de 500 mts leña correspondiente al programa;
     

  • que por razones particulares, el sr Lopez, no podrá cumplir con lo acordado en dicho Anexo I;
     

  • que por lo expuesto, se realizó el ajuste correspondiente;
     

  • que mediante proyecto de resolucion Nº 6012 al Proveedor se le realiza el ajuste DC 00000303 de $123.600 ( pesos ciento veintitres mil seiscientos);
     

  • que posterior a la fecha de ajuste se presentó una factura por 58mt de leña ;
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva, correspondiente a la factura Nº 00000009 "B" a nombre de   por un monto total de $ 34.800 (pesos treinta y cuatro mil ochocientos);  
     

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y cuatro mil ochocientos  ($ 34.800  ) correspondiente a  la/s factura/s "B" Nº 00000009   de fecha     en concepto de entrega de 58 mts de leña de pino en bruto.
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seiscientos ($600,00), conforme cedulon.
     

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.  
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº    
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social Deportivo y Cultural, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.  
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de octubre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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