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RESOLUCION Nº 00006416-I-2017 ------ Volver a boletin
 

VISTO: los desperfectos sufridos  en el accionamiento de la pala cargadora y de arrastre de residuos y del accionamiento para la compactación de los mismos en el camión recolector de residuos Interno 117, y; 

 CONSIDERANDO:

  • que el camión recolector se debía reparar de forma inmediata;
     

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó, con autorización de la Subsecretaría de Servicios Públicos,  los servicios de mecánicos de Buiras Bernardo Julio, para la confección de un cilindro telescópico de compactación y dos cilindros de accionamiento de la pala cargadora de residuos del camión recolector - interno 117;
     

  • que  el Taller "El Rápido"  de  fabricó los cilindros indicados precedentemente. con destino al camión recolector de residuos interno 117, y presentó para el cobro las facturas "C" Nº 0001-0000158 de fecha   por un monto $ 31.500,00 (Son Pesos: Treinta y un mil quinientos), y Nº 0001-00000160 de fecha  por valor de  $ 28.000,00 (Son Pesos: Veintiocho mil), que suman un monto total de Pesos Cincuenta y nueve mil quinientos) $ 59.500,00; 
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente       por la suma total de Pesos Cincuenta y nueve mil quinientos   ($ 59.500,00) correspondiente a  las facturas  "C" Nº 0001-00000158  de fecha   por valor de $ 31.500,00 y la factura  Nº 0001-  00000160  de fecha  por un monto de $ 28.000,00, en concepto de confección de un cilindro telescopico de compactación  y dos cilindros de accionamiento de pala cargadora del camión recolector de residuos interno Nº 117.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seiscientos ochenta y ocho con 60/100 ($688,60), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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