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RESOLUCION Nº 00006413-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la necesidad de reparar el camión recolector de residuos Interno 118, y la máquina retroexcavadora - Interno 5414, y; 

 CONSIDERANDO:

  • que el camión recolector de residuos interno 118 sufrió la rotura de las mangueras hidráulicas correspondientes al circuito de accionamiento de compactación de residuos, y la máquina retroexcavadora Interno 5414 se encontraba con desperfectos en el sistema de accionamiento del balde;
     

  • que el camión y la máquina indicados en el punto anterior se encontraban fuera de servicio, y los arreglos se debían efectuar de forma inmediata;
     

  • que se encomendaron los trabajos de fabricación de las mangueras hidráulicas necesarias para el camión recolector  interno  118, y la confección de un cilindro elevador para la maquina interno 5414, al Taller "El Rápido"  de , que fabricó las piezas detalladas y las entregó a la Dirección de Mecánica General;
     

  • que por dichos conceptos el proveedor    presentó para el cobro las facturas "C" Nº 0001-0000159 de fecha   por un monto $ 22.000,00 (Son Pesos: Veintidos mil), y Nº 0001-00000161 de fecha   por un monto de $ 18.000,00 (Son Pesos: Dieciocho mil), que resulta un monto total de  $ 40.000,00 (Son Pesos: Cuarenta mil);
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente       por la suma  de Pesos: Veintidos mil correspondiente a  las  facturas  "C" Nº 0001-00000159  de fecha   por valor de $ 22.000,00, y Nº 0001-00000161 de fecha   por valor de $ 18.000,00 (Son Pesos: Dieciocho mil), que suman un valor total de $ 40.000,00 (Son Pesos: Cuarenta mil), en concepto de fabricación de mangueras hidráulicas correspondientes al circuito de accionamiento de compactación de residuos del interrno Nº 118, y confección de cilindro del sistema de accionamiento del balde de la máquina retroexcavadora interno 5414.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos seiscientos ochenta y ocho con 60/100 ($688,60), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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