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RESOLUCION Nº 00006406-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: los presentes protocolares, y; 

CONSIDERANDO:

  • que en el marco de los festejos de la  "Fiesta Nacional de la Nieve" el sábado 04 de agosto , por la noche, se realizó el concierto Música en la Catedral donde grupos corales de la ciudad se convocaron, como hace 25 años;
     

  • que en la semana del 28 de septiembre  el intendente Gustavo Gennuso viajó a la hermana República de Chile llevando adelante una extensa agenda de trabajo producto de  acuerdos firmados con anterioridad;
     

  • que  el plantel femenino SUB17 de basquet de la Escuela Municipal volvió a presentarse en la localidad neuquina de Plottier, allí se disputó la instancia semifinal del campeonato Argentino de la categoría;
     

  • que se realizaron viajes para capacitaciones en el área de servicios;
     

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "B";

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos siete mil doscientos cincuenta y cuatro  ($ 7.254 ) correspondiente a  la factura   Nº 0085-00000323 de fecha    en concepto de  chocolates y dulces.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio y agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos trescientos treinta y nueve mil novecientos veintiocho con 80/100 ($339.928,80), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     Programa   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Subsecretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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