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RESOLUCION Nº 00006395-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de servicios de sonido, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el día jueves 10 de agosto al cumplirse 1 año del asesinato de Lucas muñoz, se realizó un acto en la plaza del centro cívico;
     

  • que  el día 04 de septiembre en una emotiva ceremonia en la Sala de Prensa del Centro Cívico la comunidad barilochense festejó el Día del Inmigrante, homenajeando a aquellos que eligieron nuestra Patria como su hogar;
     

  • que el acto fue presidido por el intendente Gustavo Gennuso y comenzó pasadas las 9 con la recepción de autoridades, las que se trasladaron al mástil mayor para el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación de los himnos de Argentina y Río Negro con el acompañamiento de la Banda de la Escuela Militar de Montaña;
          

  • que por lo antes expuesto la firma   presentó factura tipo "C";
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cinco mil  ($ 5.000  ) correspondiente a  la/s factura/s   Nº0001-00000291 de fecha        y Nº 0001-00000296 de fecha    en concepto de servicios de sonido.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos julio, agosto y septiembre del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($2.250,00),  conforme cedulón.   
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  Programa   
     

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Subsecretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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