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RESOLUCION Nº 00006392-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la rotura del vehículo marca Ford Ecosport - Interno 472 de seguridad vial, del Área Transito y Transporte, y; 

 CONSIDERANDO:

  • que el interno 472 sufrió la rotura del motor y era necesario efectuar su reparación en la inmediatez, ya que es el vehículo que el área de Transito y Transporte utiliza para trasladar el personal que realiza los controles de transito incluyendo las pruebas de alchoolemia;
     

  • que el Subsecretario de Transito y Transporte informó al Secretario de Hacienda sobre la necesidad de encomendar los trabajos de rectificación del motor averiado de forma urgente;
     

  • que se encomendaron dichos trabajos a Rectificaciones Barin S.R.L., ya que es proveedor del Municipio, y por su experiencia y responsabilidad con las que ha realizado éste tipo de tareas en otras oportunidades en distintos vehículos municipales;
     

  • que la Subsecretaría de Servicios Públicos acordó con dicha contratación para la rectificación de motor, la provisión de los repuestos que se debían reemplazar y la mano de obra para la puesta en funcionamiento de interno 472; 
     

  • que   realizó la reparación, privisión de repuestos y mano de obra para lla puesta en funcionamiento del vehículo ya indicado,  y presentó para el cobro la factura "B" Nº 0002-00016408 de fecha   por un monto $ 40.037,00 (Son Pesos: Cuarenta mil treinta y siete); 
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente     por la suma total de Pesos: Cuarenta mil treinta y siete  ($ 40.037,00) correspondiente a  las facturas  "B" Nº 0002-00016408  de fecha    en concepto de reparación de motor, provisión de repuestos y mano obra para la puesta en funcionamiento del Interno 427 de la Subsecretaría de Transito y Transporte.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos desde enero hasta agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta y siete mil cuatro con 37/100 ($57.004,37), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria 
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE   26 de octubre de 2017.- 

 

 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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