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RESOLUCION Nº 00006387-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: El plan de remediación de la Cantera Municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que dentro de la Cantera Municipal, se estan realizando movimientos de aridos;
     

  • que con el fin de ejecutar dichos trabajos fue necesario alquilar una maquina pala cargadora con balde de 3m3;
     

  • que se alquiló la maquina  antes indicada a la empresa ;
     

  • que la firma indicada precedentemente se encuenra inscripta en el registro municipal de proveedores; 
     

  • que , efectuó los trabajos detallado anteriormente y presentó para el cobro fatura "B" Nº 0002-00001853 de fecha , por un monto de Pesos: Cuarenta y nueve mil trescientos  ($ 49.300,00);  
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
     

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  Pesos: Cuarenta y nueve mil trescientos ($ 49.300,00) correspondiente a  la factura  "B" Nº 0002-00001853 de fecha    en concepto de alquiler de maquina pala cargadora con balde de 3 m3.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos junio, julio y agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y nueve mil cuarenta y tres con 78/100($39.043,78), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
        

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº  
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 26 de octubre de 2017.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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