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RESOLUCION Nº 00006386-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: el Día Internacional del Turismo, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el  miércoles 27 de septiembre  se celebró el Día Internacional del Turismo, con la presencia de alumnos y docentes del Jardín N° 56 se entregó  al municipio una maqueta del edificio principal del Centro Cívico que fuera creado en el marco de un taller que llevan adelante en la institución educativa;
     

  • que  participaron del emotivo acto el  jefe de Gabinete Pablo Chamatrópulos, el presidente del Concejo Municipal Diego Benítez y el secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo Carlos Sánchez. Además de personal de la Secretaría de Turismo y Producción, la Embajadora de la Nieve Azul Darquier y su Vice Catalina Wandyk, alumnos, autoridades y docentes del Jardín N° 56;
     

  • que  las autoridades municipales, agradecidas por el gesto conmovedor de los alumnos, hicieron entrega por su parte de semillas de ejemplares autóctonos para que sean plantados en el jardín o en sus hogares;
     

  • que`por lo antes expuesto la firma  presentó factura tipo "B";
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   ; por la suma de  pesos doscientos cuarenta  ($ 240 ) correspondiente a  la factura   Nº 0001-00027284 de fecha       en concepto de  impresiones tarjetas para semillas.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Agosto 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Veintiseis mil cuatrocientos nueve con 01/100 centavos ($26.409,01),conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     Programa    
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Jefe de Gabinete y Subsecretario de Hacienda.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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