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RESOLUCION Nº 00006369-I-2017 ------ Volver a boletin
 
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades del Quirófano Móvil - Pedido de Suministro Nº 3607 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4899 - Autorización de Compra Nº 72056);
     

  • que la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura solicitó la compra de materiales de construcción para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3390 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3716 - Autorización de Compra Nº 72156); - Pedido de Suministro Nº 3699 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4926 - Autorización de Compra Nº 72155); - Pedido de Suministro Nº 3394 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3958 - Autorización de Compra Nº 72154); - Pedido de Suministro Nº 3383 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1994 - Autorización de Compra Nº 72151);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil quinientos cuarenta y nueve con sesenta y un ctvs. ($ 9.549,61) correspondiente a las facturas Nº 0040-00009978 de fecha 26/09/2017 ($ 577,62); Nº 0040-00010720 de fecha 09/10/2017 ($ 213,42); Nº 0040-00010721 de fecha 09/10/2017 ($ 728,35); Nº 0040-00010722 de fecha 09/10/2017 ($ 4.761,24); Nº 0040-00010724 de fecha 09/10/2017 ($ 3.268,98).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos doscientos veintinueve mil trescientos noventa y dos con 20/100 ($229.392,20), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 577,62);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 213,42);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 8.758,57).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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