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RESOLUCION Nº 00006367-I-2017 ------ Volver a boletin
 

 

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Dirección General de Parques y Jardines, y la Dirección de Recursos Humanos solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3457 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4512 - Autorización de Compra Nº 71918); - Pedido de Suministro Nº 3668 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4783 - Autorización de Compra Nº 72067); - Pedido de Suministro Nº 3697 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4368 - Autorización de Compra Nº 71939); - Pedido de Suministro Nº 3696 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4366 - Autorización de Compra Nº 71938); - Pedido de Suministro Nº 3693 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4362 - Autorización de Compra Nº 71940);
     

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dos mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y nueve ctvs. ($ 2.595,49) correspondiente a las facturas Nº 0008-00001442 de fecha 26/09/2017 ($ 205,10); Nº 0005-00001367 de fecha 04/10/2017 ($ 1.390,34); Nº 0008-00001474 de fecha 06/10/2017 ($ 148,60); Nº 0008-00001475 de fecha 06/10/2017 ($ 60,60); Nº 0008-00001476 de fecha 06/10/2017 ($ 790,85).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos Agosto 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de Pesos Veinticuatro mil noventa y cinco con 22/100 ctvs ($24.095,22), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 205,10);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.390,34);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.000,05).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  26 de octubre de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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