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RESOLUCION Nº 00005039-I-2017 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de aceites, lubricantes, aditivos y otros insumos para atender las necesidades de la Dirección de Mecánica General,y; 

CONSIDERANDO:

  • que con motivo de la emergencia climática que afectara a Bariloche en la segunda quincena de julio, con temperaturas extremas que llegaron hasta  -25º bajo cero, registrando una marca histórica  que no ocurría desde hace varias décadas;
     

  • que dichas temperaturas afectaron el funcionamiento de la mayoría de los vehículos livianos, pesados y equipos viales de la flota municipal;
     

  • que fue preciso dar solución a dicha problemática de manera urgente, con lo cual se solicitaron los distintos aceites, lubricantes y/o aditivos necesarios para puesta en funcionamiento de manera adecuada de los vehículos y máquinas afectados por el hielo;
     

  • que la Subsecretaría de Servicios Públicos / Secretaría de Obras Públicas autorizó la compra directa de dichos insumos;
     

  • que la compra se realizó a "LUBRICENTRO ANDINO",;
     

  • que la firma ha presentado para su cobro la factura "B" Nº 0001-00013226, de fecha   por un monto de $ 73.822,07 (Pesos Setenta y tres mil ochocientos veintidos con siete centavos); 
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago  en beneficio del contribuyente  por la suma de Pesos Setenta y tres mil ochocientos veintidos con siete centavos ($ 73.822,07) correspondiente a la factura "B" Nº 0001-00013226 de fecha  .  
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  Programa  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
            

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de septiembre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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