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RESOLUCION Nº 00004801-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Sistemas solicitó la compra de 2 PC´s completas - Patrimonio Nº 51742 al 51751 -, con destino a la Subsecretaría de Medio Ambiente - Pedido de Suministro Nº 2776 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0896 - Autorización de Compra Nº 71274);
       

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó presupuestos a las firmas "Grupo Gigabyte", "Informática Global" y "Lobometrics", los cuales fueron remitidos a la Dirección de Sistemas por medio de Nota Nº 401-DC-17, junto a cuadro comparativo con la oferta más económica y conveniente resaltada, para su evaluación;
      

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 092-DS-2017, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que lo ofrecido por la firma "Lobometrics" se ajustó a lo solicitado por el área, tal como lo indicó el cuadro comparativo antes mencionado; 
      

  • que la compra se realizó a "LOBOMETRICS" 
      

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintiseis mil quinientos ($ 26.500) correspondiente a la factura Nº 0002-00000276 de fecha 09/08/2017.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos mayo y junio del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil seiscientos veintisiete con 65/100 ($2.627,65), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  24 de agosto de 2017.- 

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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